Meerjarenraming
In de Perspectiefnota 2025 is aan de raad een beeld geschetst van het meerjarenperspectief. Op grond van dat perspectief is deze begroting verder opgesteld. In de volgende tabellen worden de mutaties vanaf de begroting 2025, naar de Perspectiefnota, tot de Programmabegroting 2026-2029 weergegeven.
Hierbij maken we onderscheid in het structurele perspectief (tabel 1), het incidentele perspectief (tabel 2) en de bouwgrondexploitaties (tabel 3). In tabel 4 leidt dit tot het totale meerjarenperspectief.
Tabel 1: Structureel perspectief
| Ontwikkelingen ten opzichte van de actuele begroting (x € 1.000) | Omvang totaal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Begrotingssaldo 2025 |
|
-3.028 |
-2.528 |
-2.057 |
-1.815 |
|
Perspectiefnota 2025 mutatie |
|
4.500 |
3.935 |
1.542 |
1.641 |
|
Begrotingssaldo Perspectiefnota 2025 |
|
1.472 |
1.407 |
-515 |
-174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeentefonds algemene uitkering vrij besteedbaar |
91.548 |
339 |
168 |
124 |
72 |
|
Jeugdzorg (zie speerpunt Jeugd, programma 6) |
19.987 |
23 |
4 |
11 |
17 |
|
WMO (zie speerpunt WMO, programma 6) |
11.755 |
39 |
46 |
51 |
52 |
|
Kapitaallasten |
4.980 |
59 |
-13 |
-13 |
-12 |
|
Effect kostenverdeelstaat en leges |
9.648 |
-37 |
-50 |
-50 |
-42 |
|
Rente schatkistbankieren (paragraaf 6 financiering) |
|
349 |
571 |
462 |
215 |
|
Overige mutaties bestaand beleid |
|
139 |
-530 |
-709 |
-741 |
|
Structureel saldo op bestaand beleid |
|
2.382 |
1.603 |
-639 |
-613 |
|
Nieuw beleid |
|
-692 |
12 |
20 |
30 |
|
Invulling motie OZB (paragraaf lokale heffingen) |
13.220 |
-961 |
-992 |
|
|
|
TOTAAL STRUCTUREEL SALDO |
|
729 |
623 |
-619 |
-582 |
Tabel 2: Incidenteel perspectief
| Ontwikkelingen t.o.v. actuele begroting x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
Begroting 2025 |
-507 |
37 |
-8 |
0 |
|
Perspectiefnota 2025 mutatie |
-639 |
-10 |
0 |
0 |
|
Saldo Perspectiefnota 2025 |
-1.143 |
27 |
-8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties begroting 2026: |
|
|
|
|
|
Mutaties bestaand beleid |
-88 |
-18 |
0 |
0 |
|
Nieuw beleid |
-275- |
-45 |
-45 |
0 |
|
Onttrekking algemene reserve |
1.308 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo Incidenteel Programmabegroting 2026 |
-197 |
-36 |
-53 |
0 |
Tabel 3: winstnemingen bouwgrondexploitaties
| Winstneming bouwgrond (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
CPO Bergharen de Steenuil |
197 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal resultaat Bouwgrondexploitaties |
197 |
0 |
0 |
0 |
Tabel 4: Totaal meerjarenperspectief
| Meerjarenraming (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
|
Structureel perspectief (tabel 1) |
729 |
623 |
-619 |
-582 |
|
Incidenteel perspectief (tabel 2) |
-197 |
-36 |
-53 |
0 |
|
Bouwgrond winstnemingen (tabel 3) |
197 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Programmabegroting 2026 |
729 |
587 |
-672 |
-582 |