Mutaties bestaand beleid

10-1 Deelname zorgprofessionals Regionaal Expertteam

Het regionaal expertteam (RET) bestaat uit een kernteam met vaste deelnemers die middels een tegemoetkoming vanuit BOEG (Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugdhulp in Gelderland) werd gefinancierd. Deze financiering stopt. De aanbieders kunnen de kosten niet volledig dragen vanuit hun overheadkosten. De regiogemeenten dragen hier nu aan bij. RET is een verplichting vanuit de hervormingsagenda jeugd

-6

-6

-6

-6

10-2 Kosten mobiele brigade essentiële functies Jeugd

Voor de essentiële functies wordt bovenregionaal een team ingezet zie als 'voordeur' fungeert en zorgt dat alles wordt ingezet om een onvrijwillige overplaatsing te voorkomen. Dit team wordt de mobiele brigade genoemd

-47

-47

-47

-47

10-3 MEE urenuitbreiding clientondersteuning

MEE biedt onder andere de onafhankelijke cliëntondersteuning (wettelijke verplichting) en heeft hiervoor jaarlijks structureel 60 uur expertdiensten meer nodig dan eerder beschikbaar gesteld. Voorstel is om structureel 60 uur extra per jaar in te kopen.

-8

-8

-8

-8

10-4 MEE, afdekking centrumgelden beschermd wonen / maatschappelijke opvang

Deze extra uitzetting van uren financieren we uit centrummiddelen BW/MO.

8

8

8

8

10-5 Lagere opbrengst RO-leges

Door de hausse aan ontwerpbestemmingsplannen vóór de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is er nu een vacuüm aan plannen en zijn er dus ook minder legesopbrengsten. Ook de planstop draagt hier aan bij. Naar verwachting herstelt deze situatie zich geleidelijk vanaf 2025

-45

-35

-25

-25

10-6 Lagere opbrengst exploitatiebijdragen

Het vacuüm aan plannen en de planstop werken door naar deze opbrengsten.

-30

-20

-10

-10

10-7 Verzekeringen

Bij de integrale beoordeling van onze verzekeringskosten over de gemeentelijke panden, aansprakelijkheid, blijkt dat we de raming naar boven moeten bijstellen.

-21

--21

--21

-21

10-8 Verduurzaming ' Regeling duurzame gebruiksgoederen'

Huishoudens zijn qua inkomensverbetering niet of nauwelijks gebaat bij meer duurzame apparaten. Wij zien daarom af van een wijziging van onze ‘regeling huishoudelijke apparaten’, die dit beoogde. Het college is van mening dat vanuit een perspectief van inkomensondersteuning de inzet van extra middelen voor meer energiezuinige apparaten zijn doel voorbij schiet. Het kiest ervoor de huidige regeling huishoudelijke apparaten niet aan te passen.

25

25

25

25

10-9 Uitgave rijbewijzen

In 1984,1986,2006 (invoering geldigheid 10 jaar) zijn er essentiële veranderingen in wetgeving geweest die een golfbeweging veroorzaken in het aantal aanvragen rijbewijzen. Deze stijging zie je terug in de te verwachte aantallen aanvragen de komende jaren. In de begroting 2023 is al rekening gehouden met hogere opbrengsten maar niet volledig met hogere lasten, deze nemen we nu mee.

-20

-20

-20

-20

10-10 Verkiezingen

Het rapport kostenonderzoek 2e kamerverkiezingen 2023 heeft berekend dat de kosten voor het organiseren van een verkiezing per kiesgerechtigde voor een gemeentegrootte als Wijchen € 4,39 bedragen. Onze kosten bedragen nu € 2,95. Veel kosten zijn variabel en daardoor moeilijk te begroten. Tevens is de uitkering van het Rijk jaarlijks en niet per verkiezing. De stijging van drukwerk, porti en huur accomodaties maakt aanpassing noodzakelijk. (van € 65k naar € 100k)

-35

-35

-35

-35

10-11 Areaaluitbreiding Wijchense berg

Het onderhoud aan de Wijchense berg was abusievelijk niet eerder opgenomen in ons Ibor areaal. We hebben daar een onderhoudsverplichting. De structurele last hiervoor nemen we alsnog op in de begroting.

Pm

10-12 Tijdelijke huisvesting Oudelaan

Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting aan de oudenlaan stellen we voor twee units aan te schaffen. Een raadsvoorstel hierover is hierover aan de raad gezonden voor een investeringsbudget van € 325k.

-39

-39

-39

-39

10-13 Kapitaallasten

MFA hart van Zuid stond nog in de boeken met oplevering in 2025, dit schuiven we door naar 2027.

0

230

215

0

10-14 Effect kostenverdeelstaat tarieven en leges

Het saldo van toerekenbare kosten WDW, BTW en overhead leidt tot een voordeel in de exploitatie.

148

181

110

512

10-15 Rente (paragraaf 6 financiering)

We zien in de eerste jaren op basis van de huidige liquiditeitsplanning een voordeel op de rentekosten. Vanaf 2027 verwachten we meer leningen aan te moeten trekken.

48

50

-45

-167

10-16 Indexaties overig

Op basis van de septembercirculaire hebben we de kostenkant ook geïndexeerd.

-39

-40

-41

-42

TOTAAL OVERIG BESTAAND BELEID

-60

224

62

126