Meerjarenraming
In de Perspectiefnota 2024 is aan de raad een beeld geschetst van het meerjarenperspectief. Op grond van dat perspectief is deze begroting verder opgesteld. In de volgende tabellen worden de mutaties vanaf de begroting 2024, naar de Perspectiefnota, tot de Programmabegroting 2025-2028 weergegeven.
Hierbij maken we onderscheid in het structurele perspectief (tabel 2), het incidentele perspectief (tabel 3) en de bouwgrondexploitaties (tabel 4). In tabel 5 leidt dit tot het totale meerjarenperspectief.
Structureel perspectief (tabel 2)
|
Ontwikkelingen ten opzichte van de actuele begroting (x € 1.000) |
Omvang totaal |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Begrotingssaldo 2024 |
|
4.284 |
-2.434 |
-1.551 |
-1.586 |
|
Perspectiefnota 2024 mutatie |
|
-4.245 |
-938 |
-1.064 |
-1.123 |
|
Begrotingssaldo Perspectiefnota 2024 |
|
39 |
-3.372 |
-2.615 |
-2.709 |
|
Gemeentefonds algemene uitkering vrij besteedbaar |
86.871 |
400 |
333 |
140 |
558 |
|
Jeugdzorg |
17.712 |
-1.344 |
-1.068 |
-836 |
-523 |
|
Jeugdzorg Index |
17.712 |
-303 |
-286 |
-306 |
-310 |
|
WMO |
10.600 |
-450 |
-668 |
-898 |
-1.149 |
|
WMO Index |
10.600 |
-53 |
-43 |
-49 |
-50 |
|
Wet BUIG |
12.960 |
-357 |
-322 |
-284 |
-306 |
|
Overige mutaties bestaand beleid |
|
-60 |
224 |
62 |
126 |
|
Structureel saldo op bestaand beleid |
|
-2.128 |
-5.202 |
4.786 |
-4.636 |
|
Nieuw beleid |
|
-450 |
-569 |
-552 |
-571 |
|
OZB 9% Extra stijging |
11.209 |
1.113 |
1.149 |
1.186 |
1.223 |
|
OZB 7,5% stijging 2026 |
11.209 |
0 |
931 |
961 |
992 |
|
BCF structureel ramen |
|
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Inzet surplus algemene reserve (max 10%) |
|
1.000 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAAL STRUCTUREEL SALDO |
|
35 |
-3.191 |
-2.691 |
-2.219 |
Incidenteel perspectief (tabel 3)
|
Ontwikkelingen t.o.v. actuele begroting x € 1.000 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Saldo Perspectiefnota 2024 |
-820 |
-476 |
-40 |
0 |
|
Mutaties: |
|
|
|
|
|
Mutaties begroting 2024 |
-94 |
-39 |
78 |
-8 |
|
Programmabegroting nieuw beleid |
-142 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekking algemene reserve |
1.056 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo Incidenteel Programmabegroting 2025 |
0 |
-515 |
37 |
-8 |
Bouwgrondexploitaties (tabel 4)
|
Winstneming bouwgrond (x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Huurlingsedam fase 4 |
0 |
738 |
0 |
0 |
|
CPO Bergharen de Steenuil |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
Totaal resultaat Bouwgrondexploitaties |
0 |
738 |
0 |
5 |
Totaal meerjarenperspectief (tabel 5)
|
Totaal meerjarenperspectief (x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Structureel perspectief |
35 |
-3.191 |
-2.691 |
-2.219 |
|
Incidenteel perspectief |
0 |
-515 |
37 |
-8 |
|
Incidenteel perspectief bouwgrond |
0 |
738 |
0 |
5 |
|
Totaal Programmabegroting 2025 |
35 |
-2.968 |
-2.654 |
-2.222 |