Mutaties incidenteel perspectief
|
Onderwerp |
Toelichting |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|
|
7.01 Subsidie reclamebelasting Bijsterhuizen |
De subsidie aanvraag vanuit de reclamebelasting Bijsterhuizen ligt in 2025 hoger dan de verwachte opbrengsten uit reclamebelasting. Uit voorgaande jaren hebben we meeropbrengsten ontvangen ten opzichte van de verleende subsidie. De afspraak is dat we dit saldo monitoren en inzetten zodra het nodig is. |
-19 |
0 |
0 |
0 |
|
7.02 Ondernemers Awards Wijchen |
Bijdrage wordt eens per twee jaar verstrekt. In verband met corona is de cyclus verschoven. Dit betreft dus slechts een aanpassing om het budget in het juiste boekjaar te zetten. |
8 |
-8 |
8 |
8 |
|
7.03 Uitgaven reisdocumenten |
De paspoortaantallen fluctureren behoorlijk, bij de begroting 2023 zijn de uitgaven voor 2025 te voorzichtig ingeschat, de inkomstenkant is zoals het er nu uit ziet wel goed geraamd, bijstelling is noodzakelijk. Tot 2028 blijft het aantal aanvragen stijgen, hier is bij de perspectiefnota 2024 al rekening mee gehouden. |
-30 |
0 |
0 |
0 |
|
7.04 Externe juridische ondersteuning |
De toename van complexe BRP correctieverzoeken met name identiteitsherstelzaken zorgt voor een stijging in rechtszaken. Dit vereist specialistische kennis die onvoldoende in huis aanwezig is, zowel bij juridische zaken als bij burgerzaken. Daarvoor is op dit moment externe ondersteuning noodzakelijk. Voorals nog nemen we de kosten 2 jaar als incidenteel mee, bij de begroting 2027 gaan we beoordelen of dit nog steeds speelt en/of we dit structureel moeten gaan opnemen in de begroting. |
-30 |
-30 |
0 |
0 |
|
7.05 Tijdelijke huisvesting Kraaijenberg / Oudelaan |
Tijdens de nieuwbouw MFA westwijzer zijn vier lokalen nodig om de gehele school te kunnen huisvesten. We hadden al incidenteel geld opgenomen. Ook vanwege de aanschaf van units bij de Oudelaan (zie nieuw beleid), vallen er incidentele middelen vrij in 2024 (€ 248k) en 2027 (€ 70k). Voor 2025 en 2026 stellen we de raming naar boven bij. |
-23 |
-1 |
70 |
0 |
|
|
TOTAAL BESTAAND BELEID |
-94 |
-39 |
78 |
-8 |
|
7.06 Onderzoek kruispunt Randweg Noord - Schoenaker |
Het kruispunt Randweg Noord – Schoenaker loopt met regelmaat vast. Voor fietsers is er een slechte oversteekbaarheid door brede rijstroken. Om de toekomstige bereikbaarheid en veiligheid te garanderen willen we een onderzoek starten in 2024 naar duurzame, toekomstgerichte oplossingen. Zowel voor de bereikbaarheid en veiligheid van gemotoriseerd verkeer als voor langzaam verkeer. |
-30 |
0 |
0 |
0 |
|
7.07 Padelbanen: Schaarweide investeringssubsidie |
Tv Harava wil padelbanen aanleggen op sportpark Schaarweide, als ook tennisvereniging Grootven (voor Grootven wachten we de ontwikkelingen herschikking sportpark de Wychert af). We dragen voor de aanleg van de padelbanen op Schaarweide bij aan de kosten (€ 8.500 per baan). In het structureel nieuw beleid nemen we de kosten van het onderhoud van de banen op en de dotatie in het RSA voor de renovatie van de toplaag. |
-17 |
0 |
0 |
0 |
|
7.08 Wijk Diepvoorde als onderdeel van Hart van Zuid |
Voor Diepvoorde ( wijk van Hart van Zuid) wordt een plan van aanpak opgesteld om de leefbaarheid langs twee sporen te verbeteren:1. fysiek 2. sociaal&veiligheid. De exacte kosten hierin worden in een apart voorstel voorgelegd en meegenomen in de Perspectienota van het voorjaar 2025. |
pm |
pm |
0 |
0 |
|
7.09 Hart van Zuid Sociaal maatschappelijke opgaven |
Het project Hart van zuid (exclusief het voorzieningenhart) kent vier opgaves: |
pm |
pm |
0 |
0 |
|
7.10 De Blije Dries |
Het college beschouwt het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de stichting om de exploitatie van de speeltuin gezond te houden en de speeltuin voor de toekomst open te houden. De stichting heeft in 2023 en 2024 vervangingsreserveringen uitgesteld vanwege de ontoereikende financiële situatie. daarom is het voorstel voor een inhaalslag van 35.000 per jaar. |
-70 |
0 |
0 |
0 |
|
7.11 Versterking ketenaanpakken SPUK IZA |
We geven uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) door het versterken van de ketenaanpakken Kansrijke Start, Welzijn op Recept en Overgewicht jeugd en volwassene. Dit betreft de inkomst vanuit Nijmegen (verlegde SPUK). |
103 |
0 |
0 |
0 |
|
7.12 Versterking ketenaanpakken SPUK IZA |
We geven uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord door het versterken van de ketenaanpakken Kansrijke Start, Welzijn op Recept en Overgewicht jeugd en volwassene. Dit betreft de besteding. |
-103 |
0 |
0 |
0 |
|
7.13 MFA Noorderlicht |
Het bestuur Mfa Noorderlicht is opgestapt op per 1 januari 2024. De mfa heeft een essentiële functie voor de wijk als ontmoetingsplek. Om continuïteit te garanderen hebben we in 2024 een verbinder aangesteld. Die zorgt voor verbinding tussen de samenwerkende organisaties en de verbinding van de wijk met het aanbod van het Noorderlicht. Zo maken we optimaal gebruik van deze faciliteit. Dit willen we verlengen in 2025. |
-25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAAL NIEUW BELEID |
-142 |
0 |
0 |
0 |