Samenvatting

De jaarrekening 2025 sluit met een positief saldo van € 6.426k, waar de actuele begroting uitging van een positief resultaat van € 1.542k.

Gedurende het jaar is het resultaat een aantal keer bijgesteld. Bij de Perspectiefnota hebben we het resultaat onder andere bijgesteld vanwege hogere inkomsten meicirculaire (€ 1 mln), bijstelling CAO WDW (€ 1 mln), bijstandsuitkeringen (€ -1,5 mln) en OZB (€ 0,5 mln). Bij de Programmarapportage in november was de resultaatbijstelling per saldo beperkt. Mede vanwege meevallers op de WDW en de algemene uitkering voorzagen we al dat een onttrekking uit de algemene reserve voor incidentele uitgaven dit jaar niet benodigd zou zijn.

Bij de jaarrekening blijkt het resultaat positiever te zijn. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo vallen de kosten in het sociaal domein op jeugd (€ 0,7 mln) en WMO (€ 0,7 mln) lager uit dan ingeschat op basis van het zorggebruik tot augustus. Ook hebben we een subsidie binnengehaald voor de realisatie van betaalbare woningen in 2025 van € 0,5 miljoen. In onderstaande tabel zetten we grootste mutaties uiteen. In de programma's lichten we de afwijkingen ten opzichte van de begroting nader toe.

Onze inkomsten halen we vooral uit de algemene uitkering en specifieke uitkeringen, zoals de BUIG-uitkering voor de bijstandsuitkeringen. Daarnaast ontvangen wij als gemeente middelen uit de lokale heffingen zoals de OZB, riool, reinigingsheffing en toeristenbelasting. Overige inkomsten komen bijvoorbeeld uit de verkoop van paspoorten en rijbewijzen. Ook halen we inkomsten uit eigen bijdragen voor zorg of sport. De verhuur of verkoop van vastgoed en grondexploitaties zorgen ook voor inkomsten.

De helft van onze gemeentelijke uitgaven gaan naar het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en de (aanpak) van de werkloosheid). We hebben dit jaar € 26 miljoen uitgegeven aan de openbare ruimte, met het bijhouden van het groen, aanleggen en onderhouden van wegen en openbare verlichting en ons rioolstelsel. Bijna € 10 miljoen hebben we uitgegeven aan onderwijs, sport en cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Onder overhead verstaan we het ondersteunende personeel, het gemeentekantoor en de ICT. Overige kosten bestaan onder andere uit de bestuurskosten (raad en college), economische ontwikkeling en het beheer van openbare gebouwen en gronden.